| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/117 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
287.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/118 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
112.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/119 |
30.5.2013 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
111.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/12 |
12.2.2013 |
za úpravu bežeckých tratí a verej. priestranstiev |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
143.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/120 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/121 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
15.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/122 |
31.5.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
3.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/123 |
14.6.2013 |
Za spotrebu el. energie a vody v ATC ZFS 2013 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
71.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/124 |
18.6.2013 |
Za stoličky -Kultúrny dom |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
1,860.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/125 |
20.6.2013 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
8.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/126 |
20.6.2013 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
2.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/127 |
20.6.2013 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
35.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/128 |
20.6.2013 |
Za vodu Kult. dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
8.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/129 |
20.6.2013 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/13 |
12.2.2013 |
za inzerciu na webe |
NEO Slovakia s.r.o |
46463127 |
62.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/130 |
20.6.2013 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/131 |
20.6.2013 |
Za ciachovanie váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/132 |
20.6.2013 |
Za tlač obecných novín 1. číslo /2013 /05 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/133 |
20.6.2013 |
Za vývoz TKO 5/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
127.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/134 |
30.6.2013 |
Za izoláciu krovu v Klube seniorov |
Vojtech Oravec |
43106668 |
291.00 EUR |
Slovensky
