Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/58	24.4.2012	za vrecia TKO	EKOS spol. s r. o.	36168475	226.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/59	30.4.2012	členské za r. 2012	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria	37780701	33.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/60	2.5.2012	Za brožúru Hospodárenie s maj. obce	JUDr. Igor Kršiak s.r.o.	36665681	33.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/61	7.5.2012	Za vyv. TKO za 4/12	EKOS spol. s r. o.	36168475	105.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/62	7.4.2012	Za mobil a int.	Orange Slovensko a.s.	35697270	100.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/63	7.5.2012	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	1,925.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/64	9.5.2012	Za telefón 4/12	Slovak Telekom, a.s.	35763469	110.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/65	10.5.2012	Za antivir. program	ESET s.r.o	31333532	31.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/66	14.5.2012	za náradie / § 50 j/	Mária Ovcarčíková, DUO MIX	35215810	150.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/67	14.5.2012	za sprac. PD - N.N amfiteáter	Ľubomír Krempaský	41571134	135.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/68	21.5.2012	za NN prípojku na amfiteáter	Sičár, s.r.o.	43941745	2,342.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/69	21.5.2012	Za pripojenie odber. miesta ZFS	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	45.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/7	7.2.2012	za vyv. TKO 1/12	EKOS spol. s r. o.	36168475	129.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/70	21.5.2012	za stravne listky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	558.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/71	22.5.2012	Za posteľné prádlo MŠ	Martin Kačír-Katex	40292088	216.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/72	24.5.2012	Za rúru - kanal . PVC	Ing. Milan Štupák - IVS	10769676	168.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/73	24.5.2012	Za tonery a kanc. materiál	WebComs, s.r.o.	36516244	90.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/74	31.5.2012	Za Zamagurské noviny 5-12/2012	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/75	31.5.2012	za betónové striešky	BAUMONT	10768092	328.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/76	31.5.2012	za posk. sl. real. projektu Cyklomagistrála	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria	37780701	99.33 EUR