| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/19 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
55.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/190 |
20.9.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
336.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/191 |
26.9.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/192 |
26.9.2013 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
111.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/193 |
26.9.2013 |
Za potraviny |
Elena Výrosteková |
46916768 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/194 |
26.9.2013 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
70.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/195 |
26.9.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
11.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/196 |
10.10.2013 |
Za vývoz TKO 3.Q 2013 MŠ |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
5.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/197 |
15.10.2013 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
11.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/198 |
16.10.2013 |
Za kurz angl. jazyka a knihu |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
134.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/199 |
16.10.2013 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
114.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/2 |
17.1.2013 |
Za Podtatranské noviny 2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/20 |
14.2.2013 |
Za maliarske a údržbárske práce MŠ |
Jozef Karabin |
40721981 |
306.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/200 |
16.10.2013 |
Za vývoz sklo a plasty -druhotné suroviny |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
248.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/201 |
17.10.2013 |
za okná a dvere KS |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1,395.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/202 |
17.10.2013 |
Dopravu a demontáž plastových okien dverí a práce |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
724.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/203 |
18.10.2013 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/204 |
21.10.2013 |
Za plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
93.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/205 |
29.10.2013 |
za vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/206 |
29.10.2013 |
za podanie občerstvenia počas - Malý pieninský ma |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
50.00 EUR |
Slovensky
