|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/12 |
31.1.2022 |
Za školenie zamestnancov a dokumentácia BOZP |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
50711687 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/120 |
6.5.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/121 |
6.5.2022 |
Za telefon 4/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/122 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
23.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/123 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/124 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/125 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
34.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/126 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
78.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/127 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/128 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/129 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
66.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/13 |
1.2.2022 |
Za elektromontážne práce rozšírenie VO rybník |
Elkostav KM, s.r.o. |
36748901 |
1,303.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/130 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/131 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/132 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/133 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
242.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/134 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
42.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/135 |
9.5.2022 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
957.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/136 |
11.5.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
224.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/137 |
11.5.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
444.25 EUR |