Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2015/15 13.4.2015 Za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  100,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/16 13.4.2015 Za mobil a internet Orange Slovensko a.s. 35697270  98,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/17 13.4.2015 Za tonery COMCAS, s.r.o. 36494721  145,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/18 13.4.2015 Nájomné Materská škola za 1.polrok 2015 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 31999221  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/19 13.4.2015 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  14,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/20 13.4.2015 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  13,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/21 13.4.2015 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  8,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/22 13.4.2015 Za potraviny Ivana Marhefková 845503  325,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/23 13.4.2015 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  3,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/24 13.4.2015 Za dodávku a mont. nádržky na odvodnenie zhrabkov W-Control, s.r.o. 36804207  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/25 13.4.2015 Za aktualizáciu programov v zmysle zmluvy a dodat. TOPSET Ing. Ján Vlček 32643748  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/26 13.4.2015 Za zverejňovanie cintorínov na portáli 2015 TOPSET Ing. Ján Vlček 32643748  12,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/27 13.4.2015 Za aktualizáciu dát katastra TOPSET Ing. Ján Vlček 32643748  50,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/28 13.4.2015 Za ekomomické minimum hlavného kontrolóra Wolters Kluwer s.r.o 31348262  19,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/29 13.4.2015 Za stojan na bicykle 2 miestny ARBIS s.r.o 47381965  43,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/30 13.4.2015 Za vrecia ekos na odpad EKOS spol. s r. o. 36168475  107,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/31 13.4.2015 Za mobil a internet Orange Slovensko a.s. 35697270  92,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/32 13.4.2015 Za plyn RWE Gas Slovensko 44291809  928,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/33 13.4.2015 Za kalibráciu meradiel ŠJ MŠ Ivan Leško - GAROMA 14383730  74,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/34 13.4.2015 Za Nájom pozemkov za rok 2015 SPF Búdkova 36 17335345  15,00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies