Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/187	4.10.2013	za maliarske a natieračské práce kultúrny dom	Vojtech Oravec	43106668	773.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/51	4.10.2013	Objednávame si u Vás: - maliarske a natieračské práce kultúrny dom a obecný úrad	Vojtech Oravec	43106668	770.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/208	5.10.2013	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	94.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/188	8.10.2013	Za vývoz TKO za 9/2013	EKOS spol. s r. o.	36168475	687.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/189	9.10.2013	Za telefón 9/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	66.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/196	10.10.2013	Za vývoz TKO 3.Q 2013 MŠ	EKOS spol. s r. o.	36168475	5.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/220	12.10.2013	Za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	113.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/197	15.10.2013	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	11.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/198	16.10.2013	Za kurz angl. jazyka a knihu	A A Solar s.r.o.	46631143	134.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/199	16.10.2013	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	114.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/200	16.10.2013	Za vývoz sklo a plasty -druhotné suroviny	EKOS spol. s r. o.	36168475	248.36 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/57	16.10.2013	Objednávame si u Vás: -školenie angl. jazyka r.2013	A A Solar s.r.o.	46631143	134.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/201	17.10.2013	za okná a dvere KS	SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa	36498823	1,395.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/202	17.10.2013	Dopravu a demontáž plastových okien dverí a práce	SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa	36498823	724.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/203	18.10.2013	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/221	20.10.2013	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	11.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/204	21.10.2013	Za plakety pre jubilantov	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	93.52 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/49	22.10.2013	Objednávame si u Vás: -opravu PC	WebComs, s.r.o.	36516244	190.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/50	25.10.2013	Objednávame si u Vás: -stavebný materiál podľa nášho výberu	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/58	25.10.2013	Objednávame si u Vás: -vlajku SR	Signo s.r.o.	43930824	13.00 EUR