| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/319 |
7.11.2023 |
Za elektrinu ČOV vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-92.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/320 |
7.11.2023 |
Za elektrinu ČOV vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-98.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/321 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-70.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/339 |
8.11.2023 |
Za telefon 10/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/340 |
8.11.2023 |
za kosenie hrabanie zber odpadov a servisné práce |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
346.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/341 |
8.11.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
314.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/342 |
8.11.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
408.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/343 |
8.11.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
544.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/344 |
9.11.2023 |
Za vývoz TKO 10/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
540.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/345 |
14.11.2023 |
za nehl. sl. VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
7.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/57 |
15.11.2023 |
Objednávame si u Vás: -opravu TV pre priemyselné kamery vrátane dopravy |
ESC sk s.r.o. |
46616560 |
352.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/58 |
15.11.2023 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie GP pre majetko právne vysporiadanie |
Marek Furcoň |
54394651 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/47 |
21.11.2023 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie znaleckého posudku na parcely: KNC č. 69/8, 69/7 k.ú.... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/46 |
22.11.2023 |
Objednávame si u Vás: -opravu VO a inštaláciu Vianočnej výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
779.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/346 |
27.11.2023 |
za opravu TV pre kamerový systém |
ESC sk s.r.o. |
46616560 |
352.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/347 |
27.11.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 4.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/348 |
27.11.2023 |
Členské rok 2023 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
43.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/349 |
28.11.2023 |
Servisné poplatky T mapy 2024 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/350 |
29.11.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/351 |
29.11.2023 |
Za poskytovanie právnych služieb |
Mgr. Vlastimil Hajduk |
52623564 |
1,156.98 EUR |
Slovensky
