Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/358	30.11.2023	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	254.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/359	30.11.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	26.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/360	30.11.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	14.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/361	30.11.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	7.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/362	30.11.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	16.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/363	30.11.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	19.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/364	30.11.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	16.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/365	30.11.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	16.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/366	30.11.2023	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	68.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/367	30.11.2023	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	82.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/368	30.11.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	102.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/369	30.11.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	32.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/370	30.11.2023	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	81.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/352	5.12.2023	Za plyn	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,005.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/353	5.12.2023	Za vývoz TKO 11/2023	EKOS spol. s r. o.	36168475	432.39 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2023_11_27	6.12.2023	Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou	Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves	31999221	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/355	7.12.2023	Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby	NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1	36515001	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/356	8.12.2023	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	365.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/357	8.12.2023	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	421.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/371	11.12.2023	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	631.40 EUR