| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/263 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
94.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/264 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/265 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/266 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/267 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/268 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
97.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/269 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/270 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
106.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/271 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
74.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/272 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/273 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
387.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/274 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
236.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/275 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/276 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/277 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/278 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
12.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/279 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
71.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/41 |
2.10.2023 |
Objednávame si u Vás: - osadenie rury DN300 a zemné práce s tým spojené - priepust pod... |
Lešek Matoniak |
40125751 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/286 |
2.10.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/288 |
2.10.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924.10 EUR |
Slovensky
