| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_22 |
22.10.2020 |
Dohoda o poskytovaní zvýhodnení v rámci ponuky Love |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_22a |
22.10.2020 |
Dohoda o splátkach |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
307,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_22b |
22.10.2020 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_22c |
22.10.2020 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/253 |
23.10.2020 |
Za ošetrenie a údržbu brehového porastu toku |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
4 998,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/255 |
23.10.2020 |
Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8 409,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/38 |
26.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž zatrávňovacích rohoží na detské ihrisko - 70m2 |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
2 595,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/39 |
26.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na - kanal. prípojky, priepust na stavbe:... |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
3 870,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/256 |
26.10.2020 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
200,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/40 |
27.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -celoplošnú dezinfekciu odberného miesta v Červenom Kláštor vo... |
Obec Lechnica |
00696293 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/43 |
29.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -dezinfekčný materiál COVID19 |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
113,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/44 |
29.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -odpadkové koše |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
29.10.2020 |
Za dezinfekčný materiál testovanie COVID |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
113,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/258 |
29.10.2020 |
za odpadkové koše |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
56,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_28 |
30.10.2020 |
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
25 607,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/45 |
30.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -servisné opravy zariadení ČOVl podľa špecifikácie |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/46 |
30.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -drobný materilál podľa nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/311 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
67,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/312 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
36,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/313 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
64,12 EUR |
