| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/205 |
14.9.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
589.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/206 |
14.9.2020 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
141.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/207 |
14.9.2020 |
Za elektrinu VO cintorín |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
130.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/208 |
18.9.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
8.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/209 |
22.9.2020 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
219.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/210 |
22.9.2020 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
27.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/211 |
22.9.2020 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
14.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/212 |
22.9.2020 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/213 |
22.9.2020 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
23.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/41 |
27.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravu obecného rozhlasu po búrke |
VA-KU-CO |
17122601 |
151.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/214 |
28.9.2020 |
Za elektromontážne práce VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
303.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/215 |
28.9.2020 |
Za opravu vedenia rozhlasu po búrke |
VA-KU-CO |
17122601 |
335.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/216 |
29.9.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_09_29x |
30.9.2020 |
Zmluva o finančnom dare |
1. Pltnícka spoločnosť na Dunajci, s.r.o. |
50666711 |
312.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/221 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/222 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/223 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/224 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
49.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/225 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/226 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.61 EUR |
Slovensky
