| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_01 |
2.10.2020 |
Zmluva o finančnom dare |
Pltníctvo Pieniny, s.r.o. |
46727531 |
312.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_09_29 |
5.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
4,748.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/217 |
5.10.2020 |
Za vývoz TKO 9/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
377.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/218 |
5.10.2020 |
Za servis kotla a materiál MŠ |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
313.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/219 |
5.10.2020 |
Za AVG internet Security |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
35.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/220 |
7.10.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_09_14 |
9.10.2020 |
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE HNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE |
Krempaský Richard |
56 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_09_23 |
12.10.2020 |
Zmluva o fin. dare |
Petrík Pavel, Ing. |
330687747 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_12 |
12.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
HS PIENAPu |
42028850 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_13 |
13.10.2020 |
Dodatok č.1 k zoD |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/246 |
13.10.2020 |
Za telefón 9/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_14 |
14.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Spišský dejepisný spolok |
31967230 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/247 |
14.10.2020 |
Za servisné práce na zariad. kamer.systému |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
147.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/249 |
14.10.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
542.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/250 |
14.10.2020 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
196.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/251 |
14.10.2020 |
Za elektrinu VO cintorín |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
151.48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_08 |
15.10.2020 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci uzatvorená podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elekt.... |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/252 |
19.10.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
8.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_09 |
22.10.2020 |
ZoD - Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor – lokalita Kvašné lúky a Rybníky... |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
16,992.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/254 |
22.10.2020 |
Za značenie autob. zastávok a plakety pre jubilan |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
233.72 EUR |
Slovensky
