| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/191 |
24.8.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
116.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/192 |
24.8.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/193 |
31.8.2020 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/194 |
31.8.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/33 |
1.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -servis kotla MŠ+dodávku a montáž termostatu |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
313.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/34 |
2.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -antivirový SW-licencia |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
35.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/35 |
3.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -servisné práce na kamerovom systéme po búrke |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
147.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/195 |
3.9.2020 |
Za realizáciu verej .obstarávania Detské ihrisko |
KJK Consulting s.r.o. |
51649772 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/36 |
4.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -doprojekcia PD Kanalizácia ČOV2 Smerdžonka a technická pomoc a... |
PROX T.E.C s.r.o |
31677550 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/196 |
4.9.2020 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3 Q 2020 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/37 |
5.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -geodetické práce podľa zadania a požiadaviek |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/42 |
7.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -športové trofeje |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
82.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/197 |
7.9.2020 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/198 |
7.9.2020 |
Za ležadlá pre Materskú školu |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
254.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/199 |
7.9.2020 |
Za vývoz TKO 8/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
373.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/200 |
7.9.2020 |
Za nájomné za pozemky rok 2019 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
3602204704 |
8.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/201 |
7.9.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
351.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/202 |
8.9.2020 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
82.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/203 |
14.9.2020 |
Za telefón 8/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/204 |
14.9.2020 |
Za nájom plošiny orez stromov na nábreží Dunajca |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
384.00 EUR |
Slovensky
