| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/156 |
13.7.2020 |
Za vývoz TKO MŠ II. Q 2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
13,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/27 |
21.7.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravu satelitu |
Ján Rušín JR - Servis |
43666540 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/179 |
21.7.2020 |
Za konvertor a tuner k TV |
Ján Rušín JR - Servis |
43666540 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/180 |
21.7.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/30 |
29.7.2020 |
Objednávame si u Vás: -súťaž VO - detské ihrisko |
KJK Consulting s.r.o. |
51649772 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/181 |
30.7.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_08_11 |
11.8.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
665,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/182 |
11.8.2020 |
Za telefón 7/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/183 |
11.8.2020 |
Za vývoz TKO 7/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
367,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/184 |
11.8.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/185 |
11.8.2020 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
753,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/186 |
11.8.2020 |
Za elektrinu VO RVO 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
113,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/28 |
17.8.2020 |
Objednávame si u Vás: -ortofoto mapu |
EUROSENSE, s.r.o. |
34109323 |
228,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/29 |
17.8.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravu obecného rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/187 |
17.8.2020 |
Za licenciu na digitálnu ortofotomapu |
EUROSENSE, s.r.o. |
34109323 |
228,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/31 |
19.8.2020 |
Objednávame si u Vás: -ležadlá pre MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
254,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/32 |
21.8.2020 |
Objednávame si u Vás: -demontáž svietidiel VO-rekonštrukcia mostov |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
303,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/188 |
24.8.2020 |
Za opravu vedenia rozhlasu , montáž reproduktoru |
VA-KU-CO |
17122601 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/189 |
24.8.2020 |
Za údržbu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
48,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/190 |
24.8.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
589,72 EUR |
