| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/168 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/169 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/170 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
82,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/171 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/172 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
50,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/173 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
13,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/174 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
54,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/175 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
44,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/176 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/177 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
37,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/178 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
27,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_07_07 |
7.7.2020 |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
Innogy Slovensko, s.r.o. (RWE Gas Slovensko) |
44291809 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/148 |
8.7.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/149 |
8.7.2020 |
Za vývoz TKO 6/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
317,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/150 |
8.7.2020 |
Za servis svietidiel ver.osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
151,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/151 |
8.7.2020 |
Za informačnú tabuľu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/152 |
13.7.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
96,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/153 |
13.7.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
592,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/154 |
13.7.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
191,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/155 |
13.7.2020 |
Za telefón 6/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,21 EUR |
