Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/72 | 16.3.2020 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/73 | 16.3.2020 | Za vodu MS | PVPS a.s. | 36500968 | 35,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/74 | 16.3.2020 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/8 | 17.3.2020 | Objednávame si u Vás: Snímač hladiny 0-10m WSPG14 s monážou, dopravou a nastavením pre ČS... | B.E.R.O. Industry s.r.o. | 47616733 | 570,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/10 | 18.3.2020 | Objednávame si u Vás: -opravu externého hotspotu pri lávke | ITcity s. r. o. | 45849480 | 216,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/75 | 18.3.2020 | Aktualizácia programov za rok 2020 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/76 | 18.3.2020 | Aktualizácia dát katstra | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/77 | 18.3.2020 | za zverejńovanie cintorínov na portáli | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/78 | 26.3.2020 | Za opravu Hotspotu pri lávke | ITcity s. r. o. | 45849480 | 216,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/79 | 26.3.2020 | Za členské rok 2020 | Občianske združenie Tatry Pieniny Lag | 42085284 | 44,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/80 | 27.3.2020 | Za dodanie ochranných rúšok | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/81 | 30.3.2020 | Za odmeny výkonným umelcom za rok 2020 | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/82 | 30.3.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/12 | 31.3.2020 | Objednávame si u Vás: -ošetrenie a výrub drevín podľa priloženej prílohy Ošetrenie a... | STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 4 998,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/83 | 31.3.2020 | Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 329,68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_03_31 | 31.3.2020 | Dodatok č.2 k ZMLUVE O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY
|
Helena Žilecká | 610611 | 83,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/13 | 2.4.2020 | Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku
-dezinfekciu... |
Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/14 | 3.4.2020 | Objednávame si u Vás: -on-line školenie URBIS-modul administratíva | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/84 | 3.4.2020 | Za vývoz TKO 3/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 234,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/15 | 4.4.2020 | Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
