SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/278 | 8.11.2018 | Za vyvoz TKO 10/2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 227.25 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_11_06 | 9.11.2018 | Zmluva o nájme pozemku | Kuc Drahomír | 1 | 633.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/299 | 9.11.2018 | Za vlajky EU | Obchod – SVK, s.r.o. | 47175397 | 29.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/300 | 12.11.2018 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 981.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_10_17 | 14.11.2018 | Dodatok k ZoD | Glavačko,s.r.o. | 50789848 | 13,651.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/301 | 15.11.2018 | Za nehlasové služby Verejné osvetlenie | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_11_16 | 16.11.2018 | ZoD Rozšírenie stokovej siete-2.časť | ARPROG, a.s. | 36168335 | 129,939.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/302 | 16.11.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 540.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/303 | 16.11.2018 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 236.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/304 | 20.11.2018 | Za vytýčenie telekomunikačného vedenia | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/305 | 21.11.2018 | Za organizáciu VO - Rozšírenie stokovej siete | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 720.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_11_22 | 22.11.2018 | DOHODA UPSVaR č. 18/46/054/121
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 28,415.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/306 | 26.11.2018 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 131.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_11_12 | 28.11.2018 | Zmluva č. 201/2018/OO
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov | 00151866 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/307 | 28.11.2018 | Za kominárske práce Materská škola | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/308 | 28.11.2018 | Za doplnenie údajov v digitálnej mape obce | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/309 | 29.11.2018 | Za servis gamatiek a plynových sporákov | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 330.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/316 | 30.11.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/317 | 30.11.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/318 | 30.11.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2.42 EUR |
