| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/154 |
17.8.2015 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,334.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/155 |
17.8.2015 |
Za vyvvoz TKO 7/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
315.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/156 |
17.8.2015 |
Za kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky |
Disig a.s. |
35975946 |
103.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/157 |
17.8.2015 |
Za telefón obec 7/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/158 |
17.8.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
90.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/159 |
17.8.2015 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
73.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2015/OO |
11.8.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov |
00151866 |
4,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/152 |
29.7.2015 |
Za prvky drobnej architektúry na nábr.Dunajca |
Labant Vasil |
35398825 |
2,380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/163 |
29.7.2015 |
Za oplechovanie dubových lavičiek a košov |
Labant Vasil |
35398825 |
204.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_07_15 |
22.7.2015 |
Obchodná kúpna zmluva |
Nowak Józef |
661223 |
112.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/50 |
22.7.2015 |
Objednávame si u Vás: -časopisy pre MŠ |
ARES s.r.o , Banselova 4 |
31363822 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/49 |
21.7.2015 |
Objednávame si u Vás: -oplechovanie ext. košov a lavičiek |
Labant Vasil |
35398825 |
204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/147 |
20.7.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
4.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/148 |
20.7.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
24.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/149 |
20.7.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
58.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/150 |
20.7.2015 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
86.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/151 |
20.7.2015 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
23.77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/48 |
20.7.2015 |
Objednávame si u Vás: -opravu výtlačného kanal. radu od NKP k ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
226.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/146 |
15.7.2015 |
Za služby spojené s vývozom skla a plastov |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
191.68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/POD-ZD2-59/15 |
14.7.2015 |
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD –... |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
3,594.00 EUR |
Slovensky
