Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/112	10.5.2015	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	64.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/79	7.5.2015	Za občerstvenie hostí - otovrenie letnej turist.	D.J.K. s.r.o.	31691897	12.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/110	6.5.2015	Za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	285.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/78	4.5.2015	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	92.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/108	4.5.2015	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	26.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/109	4.5.2015	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	70.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/84	3.5.2015	Členský príspevok Združenie pre rozvoj r.2015	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria	37780701	40.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2015_04_30	30.4.2015	Dodatok č.4 k ZoD 49/2009-Rozšírenie stokovej siete	ARPROG, a.s.	36168335	52,631.58 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/28	30.4.2015	Objednávame si u Vás: prepravu autobusom dňa 02.05.2015 smer Červený Kláštor-Levoča a späť	Dušan travel s.r.o.	47596171	180.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/29	30.4.2015	Objednávame si u Vás : potraviny podľa vlast. výberu r.2015	Ľubomír Regec	37883887	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2015/77	28.4.2015	Za doménu-poplatok, Web hosting Standard	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	89.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/106	28.4.2015	Za potraviny	GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa	31691552	9.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/33	25.4.2015	Objednávame si u Vás: -občerstvenie hostí - Otvorenie LTS	D.J.K. s.r.o.	31691897	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/107	24.4.2015	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	6.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/76	23.4.2015	Za jazykový kurz anglického jazyka	A A Solar s.r.o.	46631143	109.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/75	22.4.2015	Za Rekonštrukciu kultúrneho domu- zateplenie	SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa	36498823	6,987.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/73	17.4.2015	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	2.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/74	17.4.2015	Nájom MŠ 2.polrok 2015	Cirkevný zbor ECAV na Slovensku	31999221	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/72	16.4.2015	Za servis Hasiacich prístrojov	Tatrahasil s.r.o	36501930	53.06 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/1	13.4.2015	Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW-ŠJ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR