Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/152	30.4.2019	za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	92.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/153	30.4.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	42.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/154	30.4.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	43.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/155	30.4.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	55.78 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/36	26.4.2019	Objednávame si u Vás: -podanie občerstvenia -otvorenie LTS	CYPRIAN, n.o.	37887831	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/126	24.4.2019	Za spracovanie dopravného značenia	LABUDA-ASI s.r.o.	36603970	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/123	23.4.2019	Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce	Maniak Ján -GEODET	46227717	30.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/124	23.4.2019	Za knihu Spiš	Spolužitie zrodené z minulosti, n.o.	50625985	26.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/125	23.4.2019	Za vytvorenie www stránky -www.pieniny	Ing. Rudolf Kukura	10759433	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/121	17.4.2019	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	1.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/122	17.4.2019	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	671.95 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/28	15.4.2019	Objednávame si u Vás: -kalibráciu váh v MŠ	Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh	37116321	56.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/119	11.4.2019	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	602.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/120	11.4.2019	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	230.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/118	10.4.2019	Za telefón 3/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70.72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/27	10.4.2019	Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla na ČOV1	W-Control, s.r.o.	36804207	349.82 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/26	6.4.2019	Objednávame si u Vás: -opravu kosačky	Ján Mrug ml.	43385401	82.30 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_04_05d	5.4.2019	Zmluva o poskytovaní služieb	NAJ, s.r.o.	36515001	10.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_04_05e	5.4.2019	Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom	NAJ, s.r.o.	36515001	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/95	5.4.2019	Za športové poháre p.roč. stolnoten, turnaj	Jozef Krajger - K reklama	10768122	79.30 EUR