| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/227 |
27.12.2012 |
za graf. úpravu obecného časopisu |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/64 |
2.12.2012 |
Objednávame si u Vás: -grafickú úpravu časopisu -r.2012 |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/240 |
23.12.2013 |
za grafickú úpravu a editáciu obec časopisu |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/61 |
6.12.2013 |
Objednávame si u Vás: -grafickú úpravu obecného časopisu r.2013 |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/266 |
22.12.2014 |
za grafickú úpravu a editáciu časopisu |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/90 |
11.11.2014 |
Objednávame si u Vás: -grafickú úpravu obecného časopisu-2výtl.2014 |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/16 |
5.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -PD pre el. prípojku pre obch.stánky |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/105 |
27.4.2020 |
Za PD el. prípojka predajné stánky |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/214 |
28.10.2014 |
Za vyhotovenie a osadenie pamätnej tabule |
Galica Miroslav |
14281813 |
245.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/76 |
1.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -pamätnu tabuľu s montážou na budove KD |
Galica Miroslav |
14281813 |
245.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/238 |
21.12.2015 |
Za bezbariér . prístup ku kostolu a zámková dlaž |
Galica Miroslav |
14281813 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2015/66 |
21.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -úpravu bezbarierového prístupu ku kostolu -úpravu nájazdu pri OcÚ |
Galica Miroslav |
14281813 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/74 |
1.12.2018 |
Objednávame si u Vás: -svietnik a podnos na cintorín |
Galica Miroslav |
14281813 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/340 |
17.12.2018 |
Za svietnik a podnos na cintorín |
Galica Miroslav |
14281813 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/130 |
12.5.2023 |
Za korkové nástenky |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
84.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/11 |
5.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre deti |
FORTUNA LIBRI a.s. |
35720441 |
46.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/50 |
8.3.2021 |
Za knihy pre deti |
FORTUNA LIBRI a.s. |
35720441 |
46.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/45 |
25.8.2013 |
Objednávame si u Vás: -vystúpenie - privitanie prezidentov SR a PR |
Folklórny súbor Maguranka |
37795597 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/169 |
3.9.2013 |
Za prípravu a realizáciu programu |
Folklórny súbor Maguranka |
37795597 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/6 |
6.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -kalové čerpadlo pre ČOV1 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
523.99 EUR |
Slovensky
