| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/237 |
2.12.2014 |
Za učebné pmôcky MŠ |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
197.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/85 |
26.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
197.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/36 |
20.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -tieňohry MŠ |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/142 |
17.6.2016 |
za tieňohry Materská škola |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
194.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_31 |
5.6.2018 |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
EKOTEC, spol. s r.o. |
00687022 |
193.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/154 |
12.6.2018 |
Za kontolu bezpečnosti multif. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/171 |
6.6.2019 |
Za revíziu bezpečnosti multifunk. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/132 |
8.6.2020 |
Za revíziu multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/161 |
10.6.2021 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/167 |
13.6.2022 |
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
19.6.2023 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného iriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
174.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_02_21 |
21.2.2012 |
Kúpna zmluva |
EKOSPOL, s.r.o. |
43984649 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/49 |
8.8.2019 |
Objednávame si u Vás: -služby na vypracovanie žiadosti ŽoNFP v rámci vyziev MAS |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/346 |
11.11.2019 |
Za vyprac. žiadosti Rekonšt. autob. zastávok a VO |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,260.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_08_24 |
2.9.2021 |
ZoD |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_04x |
5.10.2021 |
ZoD ŽoNFP z PROGRAMU IROP |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/303 |
5.11.2021 |
Za vypracovanie žiadosti ŽoNFP cyklotrasa |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/304 |
5.11.2021 |
Za vyprac. žiadosti ŽoNFP realizácia VO kiosk |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
780.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/4 |
14.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -realizáciu VO -ZsNH podľa Z.343/2015 Zb. na výber zhotoviteľa - SAD a... |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
25.5.2022 |
Vykonanie VO na Rekonštrukciu autobus. zastávok |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
300.00 EUR |
Slovensky
