| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/132 |
10.5.2024 |
za veterinárne ošetrenie túlavého psa |
MVDr. Lenka Zolnierčiková |
51792460 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
99/2013/OO |
7.6.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu SR |
MV SR - ObÚ Prešov |
00151866 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/30 |
10.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -prenosné ozvučenie |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
93,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/189 |
12.6.2024 |
Za ozvučenie |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
93,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/42 |
28.7.2013 |
Objednávame si u Vás: -mikrofón |
Muziker a.s. |
35840773 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/156 |
1.8.2013 |
Za vokálový mikrofón |
Muziker a.s. |
35840773 |
24,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/31 |
21.4.2018 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
35856084 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/129 |
18.5.2018 |
Za knihy MŠ |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
35856084 |
33,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_05_01x |
20.5.2019 |
Nájomná zmluva |
MUSHING SLOVAKIA ,O.Z. |
52308553 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/46 |
12.9.2024 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ |
Mudrlantko s. r. o. |
55587526 |
97,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/265 |
12.9.2024 |
Za tlačivá pre Materskú školu |
Mudrlantko s. r. o. |
55587526 |
97,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/27 |
28.4.2022 |
Objednávame si u Vás: -dopravné značenie pre nabíjaciu stanicu |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/117 |
4.5.2022 |
Za tabuľu nabíjanie automobilov |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/174 |
23.6.2022 |
Doplatok k Fa za dopravné značky k nabij. stanic |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/6 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -snehovú frézu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1 259,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/7 |
13.4.2015 |
Za snehovú frézu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1 259,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/39 |
23.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -okružnú pílu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/145 |
27.6.2016 |
Za okružnú Pílu Powersaw |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
490,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/20 |
1.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -opravu snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
197,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/84 |
22.3.2022 |
Za opravu snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
197,20 EUR |
