| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_12_31 |
4.1.2024 |
Dodatok k zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie pre rok 2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2,897.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/244 |
7.9.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/347 |
27.11.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 4.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/8 |
18.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -PD modernizácia a optimalizácia ČOV1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,209.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/45 |
21.2.2024 |
Za modernizáciu a optimalizáciu ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,209.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
1.3.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 1.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724.45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_08 |
15.10.2020 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci uzatvorená podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elekt.... |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/343 |
30.12.2020 |
Za internet MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
46.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/3 |
15.1.2021 |
Za internet Turbo MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/3 |
3.1.2022 |
za internet Turbo MŠ rok 2022 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/6 |
9.2.2023 |
Za internet turbo MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/8 |
27.1.2024 |
za internet Turbo MŠ 2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/25 |
18.7.2011 |
Objednávame si u Vás: kanc.potreby -r.2011 |
PP comp. s.r.o. SNP 142 |
36782009 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/57 |
11.9.2016 |
Objednávame si u Vás: -kancelárske potreby |
PP comp. s.r.o. SNP 142 |
36782009 |
58.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/194 |
28.9.2016 |
Za kancelárske potreby a kancelársky papier |
PP comp. s.r.o. SNP 142 |
36782009 |
58.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/61 |
30.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -kancelárske potreby |
PP comp. s.r.o. SNP 142 |
36782009 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/188 |
26.7.2017 |
za kancelárske potreby |
PP comp. s.r.o. SNP 142 |
36782009 |
60.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/201 |
5.12.2012 |
Za vlajky EU a SR |
Luma s.r.o. |
36777935 |
33.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/60 |
1.12.2012 |
Objednávame si u Vás: -vlajky |
Luma s.r.o. |
36777935 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/26 |
10.4.2018 |
Objednávame si u Vás: -letecké snímky obce Červený Kláštor |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
202.80 EUR |
Slovensky
