| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/34 |
7.6.2021 |
Objednávame si u Vás: - monitorovanie kanalizácie a čistenie |
Ján Smrek |
43634036 |
226.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/201 |
22.7.2021 |
Za monitorovanie a tlakové čistenie kanalizácie |
Ján Smrek |
43634036 |
226.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/73 |
17.11.2021 |
Objednávame si u Vás: -monitoring obecnej kanalizácie priemyselnou kamer |
Ján Smrek |
43634036 |
754.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/340 |
6.12.2021 |
Za monitorovanie a lokalizác.knalizačného potrubia |
Ján Smrek |
43634036 |
754.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/31 |
6.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -čistenie obecnej kanalizácie od nánosov tuku |
Ján Smrek |
43634036 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/8 |
20.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu z aut.zastávok a verejných priestr. obce -... |
Roman Glevaňák |
43630715 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/48 |
21.2.2022 |
Za odpluhovanie snehu SAD a VP |
Roman Glevaňák |
43630715 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/1 |
2.1.2023 |
Objednávame si u Vás: - odpluhovanie snehu z autob.zastávok a verejných priestranstiev obce |
Roman Glevaňák |
43630715 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
14.2.2023 |
Za odpluhovanie snehu aut. zastávok a ver. pries. |
Roman Glevaňák |
43630715 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_03 |
3.5.2017 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Glevaňák Roman |
43630714 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_02_14 |
17.2.2022 |
Zmluva o nájme rekl. plochy |
Glevaňák Roman |
43630714 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/47 |
5.12.2011 |
Objednávame si u Vás:-potraviny podľa nášho výberu |
Branko Michlík |
43625339 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/8 |
16.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
Branko Michlík |
43625339 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/18 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
60.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/50 |
10.3.2012 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
38.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/175 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
174.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/194 |
31.10.2012 |
za potr. |
Branko Michlík |
43625339 |
199.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/208 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
93.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/237 |
29.12.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
78.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/19 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
55.31 EUR |
Slovensky
