| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/178 |
6.9.2016 |
Za torfeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
65.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/199 |
3.10.2016 |
Za torfeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
65.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/20 |
18.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na športové podujatia podľa výberu |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/56 |
15.3.2017 |
Za trofeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
112.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/222 |
13.9.2017 |
Za trofeje na tenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
69.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/232 |
4.10.2017 |
Za trofeje futbalový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
92.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/8 |
17.3.2020 |
Objednávame si u Vás: Snímač hladiny 0-10m WSPG14 s monážou, dopravou a nastavením pre ČS... |
B.E.R.O. Industry s.r.o. |
47616733 |
570.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/101 |
20.4.2020 |
Za snímač hladiny pre čerpaciu stanicu s montážou |
B.E.R.O. Industry s.r.o. |
47616733 |
570.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/28 |
30.4.2015 |
Objednávame si u Vás: prepravu autobusom dňa 02.05.2015 smer Červený Kláštor-Levoča a späť |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/91 |
27.5.2015 |
Za prepravu osôb Levoča a späť |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/61 |
10.10.2016 |
Objednávame u Vás prepravu autobusom 20.10.2016 Červený Kláštor- Poprad a späť. |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/220 |
26.10.2016 |
Za prepravu osôb - seniorov Č. Kláštor -Poprad |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
168.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/48 |
1.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -obnovu zámkovej dlažby - cintorín |
HousePro SK, s.r.o. |
47587806 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/253 |
20.9.2021 |
Za čistenie zámkovej dlažby na cintoríne |
HousePro SK, s.r.o. |
47587806 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/7 |
20.1.2014 |
Objednávame si u Vás: - vypracovanie FA pre NFP z Envirofondu2014 doplnenie žiadosti |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/17 |
17.2.2014 |
Za vyprac. fin. analýzy Rozšír. stok . siete |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/61 |
28.10.2015 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie fin. analýzy pre EF |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/216 |
18.11.2015 |
Za vypracovanie žiadosti Rozšírenie stokovej siete |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/69 |
25.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -finančnú analýzu a vypracovanie žiadosti o NFP |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/231 |
11.11.2016 |
Za vypracov. žiadosti o poskyt. dotácie Envirofond |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300.00 EUR |
Slovensky
