Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/239	14.9.2021	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	356.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/238	14.9.2021	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	293.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/237	13.9.2021	Za športové poháre futbalový turnaj	Jozef Krajger - K reklama	10768122	184.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/236	9.9.2021	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	56.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/235	9.9.2021	za opravu ponorného čerpadla ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	366.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/234	9.9.2021	Nájom za pozemky rok 2021	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	3602204704	8.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/233	9.9.2021	Za telefon 8/2021	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/232	3.9.2021	Za mobil a intrernet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	70.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/231	3.9.2021	Za športové poháre tenis turnaj	Jozef Krajger - K reklama	10768122	89.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/230	3.9.2021	Za vývoz TKO 8/2021	EKOS spol. s r. o.	36168475	415.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/23	15.2.2021	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	170.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/229	3.9.2021	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 3.Q 21	W-Control, s.r.o.	36804207	680.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/228	3.9.2021	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	687.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/227	30.8.2021	Za tlačivá pre MŠ	ŠEVT a.s. Cementárenská 16	31331131	35.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/226	30.8.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	3.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/225	30.8.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	12.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/224	30.8.2021	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	53.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/223	26.8.2021	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	807.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/222	25.8.2021	za sadu pracovných zošitov MŠ	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	35908718	38.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/221	24.8.2021	Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV	PVPS a.s.	36500968	209.87 EUR