Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 15840-57/2015-PP | 5.12.2015 | Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného
dôchodkového... |
Sociálna poisťovňa | 30807484 | 0.00 |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/224 | 4.12.2015 | Za vyvvoz TKO 112015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 132.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/223 | 3.12.2015 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 77.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/222 | 1.12.2015 | za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 134.14 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_10_28_a | 26.11.2015 | Poistná zmluva pre skupinové poistenie | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 51.04 EUR |
Detail | Objednávka došlá | O2015/70 | 25.11.2015 | Objednávame si u Vás: -kosenie trávnikov v obci počas LTS2015 | Drahomír Kuc-Pieniny sport centrum | 32861851 | 147.00 EUR |
Detail | Objednávka došlá | O2015/71 | 25.11.2015 | Objednávame si u Vás: -kosenie verejných priestranstiev r.2015 | Ľuboš Kolodzej | 35214406 | 140.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/220 | 24.11.2015 | Za tlač a grafickú úpravu časopisu | JADRO | 47560479 | 198.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/221 | 24.11.2015 | Za vykonanie auditu za rok 2014 | Vadinová | 31290205 | 650.00 EUR |
Detail | Objednávka došlá | O2015/69 | 24.11.2015 | Objednávame si u Vás: -pravidelný servis kamerového systému | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/219 | 23.11.2015 | Za merače rýchlosti | BELLIMPEX s.r.o | 36705390 | 5,796.00 EUR |
Detail | Objednávka došlá | O2015/68 | 23.11.2015 | Objednávame si u Vás: -elektropráce na -merače rýchlosti v obci | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 60.00 EUR |
Detail | Objednávka došlá | O2015/67 | 22.11.2015 | Objednávame si u Vás: -gr. úpravu a tlač casopisu C.Klastor 2-2015 | JADRO | 47560479 | 330.00 EUR |
Detail | Objednávka došlá | O2015/66 | 21.11.2015 | Objednávame si u Vás: -úpravu bezbarierového prístupu ku kostolu -úpravu nájazdu pri OcÚ | Galica Miroslav | 14281813 | 0.00 |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_10_28 | 20.11.2015 | Zmluva o dotácii z rozpočtu obce | Spolok Slovákov v Poľsku | 000804709 | 80.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_11_19 | 20.11.2015 | ZoD -merače rýchlosti | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 5,796.00 EUR |
Detail | Objednávka došlá | O2015/65 | 20.11.2015 | Objednávame si u Vás: -inzerciu v PN | Podtatranské noviny vydaveteľské družstvo | 31669654 | 8.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/216 | 18.11.2015 | Za vypracovanie žiadosti Rozšírenie stokovej siete | Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI | 47563478 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/217 | 18.11.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/218 | 18.11.2015 | Za činnosť stav. dozora-rozšírenie stokovej siete | INPRO Poprad s.r.o. | 36501476 | 727.37 EUR |