Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/259	23.12.2015	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	27.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/257	22.12.2015	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	4.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/237	21.12.2015	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	1.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/238	21.12.2015	Za bezbariér . prístup ku kostolu a zámková dlaž	Galica Miroslav	14281813	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/239	21.12.2015	Za tlač a grafickú úpravu časopisu	JADRO	47560479	330.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/240	21.12.2015	Za elektropráce pre radarovú signalizáciu	Milan Krempaský - Elektromontáže	34628681	60.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2015_11_20	18.12.2015	ZoD A POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB	Geosense SK s.r.o.	46812342	720.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	32/2015/§54 – ŠnZ	18.12.2015	Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre...	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	37938606	4,623.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/234	16.12.2015	Za aktualizáciu stavebných rozpočtov autob .zast.	Ing. Vladimír Dublej PRO.KAL	40128881	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/235	16.12.2015	Za vodu ver. WC	PVPS a.s.	36500968	14.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/236	16.12.2015	za inzerciu v Podtatr. novinách	Podtatranské noviny vydaveteľské družstvo	31669654	8.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/228	11.12.2015	Za telefón obec 11/2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	56.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/229	11.12.2015	Za prevádzkovanie ČOV 4. Q 2015	W-Control, s.r.o.	36804207	616.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/230	11.12.2015	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	30.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/231	11.12.2015	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	16.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/232	11.12.2015	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	41.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/233	11.12.2015	Za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	7.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/227	10.12.2015	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	73.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/225	7.12.2015	Za plyn	RWE Gas Slovensko	44291809	928.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/226	7.12.2015	Za opravu kalového čerpadla Heron	FLORIAN, s.r.o	36427969	63.00 EUR