Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/205 | 16.8.2017 | Za elektrinu ČOV vyúčtovanie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 459,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/200 | 14.8.2017 | Za prevoz a demnotáž kvetináčov, zber zeminy a | Mária Bušová | 50568868 | 144,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_08_12 | 13.8.2017 | Dodatok č.1 k ZoD | MDZ, s.r.o. | 26748851 | 415,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/74 | 10.8.2017 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu antivírového programu | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 29,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/198 | 10.8.2017 | Za telefón 7/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/199 | 10.8.2017 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 226,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/73 | 9.8.2017 | Objednávame si u Vás: -el. revíziu park. osvetlenia | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/195 | 7.8.2017 | Za vyvoz TKO 7/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 288,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/196 | 7.8.2017 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 425,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/197 | 7.8.2017 | Za poplatok za vyjadrenie promenádny chodník | SPP-distribúcia, a.s. | 35910739 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/191 | 2.8.2017 | Za podklad pre obchodné korzo | MDZ s.r.o. | 26748851 | 1 833,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/192 | 2.8.2017 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 86,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/193 | 2.8.2017 | Za kuka nádobu | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 34,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/194 | 2.8.2017 | Za práce na úprave podkladov pred kostolom Sv.tro | Mária Bušová | 50568868 | 167,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_07_28 | 1.8.2017 | Zmluva č. 547/2017/OK
o poskytnutí dotácie z PSK |
Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/189 | 1.8.2017 | Za zemné práce, pokládka tvárnic Hasičská zbrojnic | Mária Bušová | 50568868 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/190 | 1.8.2017 | Za poplatok za vyjadrenie | SPP-distribúcia, a.s. | 35910739 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_07_31a | 31.7.2017 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2047_07_31b | 31.7.2017 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_07_31c | 31.7.2017 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0,00 |
