| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/116 |
29.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/117 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/83 |
25.3.2019 |
Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
12 544,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/82 |
22.3.2019 |
Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/14 |
20.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na KN-C p.č.40, a KN-C p.č.48/1 k.ú. Červený... |
Trebuňa Ján |
63052500 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/80 |
20.3.2019 |
za darčekové balenia k MDŽ |
Jozefína Regecová |
40124096 |
240,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/81 |
20.3.2019 |
Za úpravu bežeckých tratí a čistenie chodníkov |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
383,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/13 |
19.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -PD pre stavbu: Cykloturistická magistrála okolo Tatier, časť... |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/79 |
19.3.2019 |
Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
129 939,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/12 |
18.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -čistenie kanalizácie |
PVPS a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/74 |
18.3.2019 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/75 |
18.3.2019 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
30,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/76 |
18.3.2019 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/77 |
18.3.2019 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/78 |
18.3.2019 |
Za školenie |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/71 |
14.3.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
598,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/72 |
14.3.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
240,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/73 |
14.3.2019 |
Za doplnenie a sevis bezdrôtového rozhlasu v obci |
JD ROZHLASY |
27797007 |
947,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/69 |
13.3.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/70 |
13.3.2019 |
za vypracovanie ročného Ohlásenia a evid.listov |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
98,26 EUR |
