Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/18	8.2.2018	Členské OOCR TSP 2018	Oblastná organizácia cestovného ruchu	42234565	732.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/19	8.2.2018	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,436.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_01_20x	7.2.2018	Dodatok č.1 k dohode č. 22/2017/§ 54 – CnTP- A3	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	37938606	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_02_06	7.2.2018	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb	Slovak Telekom, a.s.	35763469	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/16	7.2.2018	Za aktualizáciu programu ŠJ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_01_20	6.2.2018	Dodatok č.1 k zmluve 18/2017/§ 54 – CnTP- A3	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	37938606	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/18	5.2.2018	Objednávame si u Vás: -trofeje na stolnotenisový turnaj 8.ročník	melon media s.r.o.	47168528	139.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/14	5.2.2018	Za chladničku KS	ANDREA SHOP, s.r.o.	36277151	215.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/20	5.2.2018	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	29.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/21	5.2.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	22.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/22	5.2.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	16.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/23	5.2.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	7.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/24	5.2.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	6.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/25	5.2.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	50.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/26	5.2.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	16.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/27	5.2.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	0.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/28	5.2.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	28.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/29	5.2.2018	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	298.77 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/17	2.2.2018	Objednávame si u Vás: -prepravu kurierom	Direct Parcel Distribution SK s.r.o.	35834498	4.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/13	2.2.2018	Za nájomné MŠ a pozemky	Cirkevný zbor ECAV na Slovensku	31999221	1,112.00 EUR