Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/204	19.6.2019	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	161.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/263	5.9.2019	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	65.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/104	22.4.2020	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	99.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/197	7.9.2020	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	78.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/301	2.12.2020	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	131.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/319	1.12.2022	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	43.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/245	23.12.2013	Za tonery a inf. tabuľu	WebComs, s.r.o.	36516244	86.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/73	24.5.2012	Za tonery a kanc. materiál	WebComs, s.r.o.	36516244	90.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/68	15.4.2013	Za tonery a príslušenstvo k PC	WebComs, s.r.o.	36516244	148.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/86	18.5.2015	Za tonery a servisné práce PC	WebComs, s.r.o.	36516244	186.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/34	12.2.2019	za tonery MŠ	WebComs, s.r.o.	36516244	233.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/295	28.10.2021	Za tonery Obecný úrad a Materská škola	WebComs, s.r.o.	36516244	267.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/232	4.10.2017	Za trofeje futbalový turnaj	BRUNO FACTORY s.r.o	47707305	92.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/227	25.9.2018	Za trofeje na futbalový turnaj	melon media s.r.o.	47168528	132.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/60	14.3.2018	Za trofeje na stolno tenis. turnaj	melon media s.r.o.	47168528	139.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/208	6.9.2018	Za trofeje na stolno tenis. turnaj	melon media s.r.o.	47168528	88.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/222	13.9.2017	Za trofeje na tenisový turnaj	BRUNO FACTORY s.r.o	47707305	69.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/291	19.10.2021	Za ubytovanie počas služob. cesty starostu	Travel Wine Brno	63496593	179.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/50	13.4.2015	Za účasť na odbornom seminári Správa registratúry	Asociácia správcov registratúry	37922190	39.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/213	10.12.2012	za účast. poplatok na výstave ITF Slovakia	Incheba a.s.	00211087	912.00 EUR