Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/230	31.12.2012	za telefon obec 12/2012	Slovak Telekom, a.s.	35763469	50.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/258	31.12.2013	za telefon obec 12/2013	Slovak Telekom, a.s.	35763469	56.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/270	31.12.2014	Za telefón obec 12/2014	Slovak Telekom, a.s.	35763469	55.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/34	8.3.2013	Za telefon Obec 2/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	56.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/39	13.4.2015	Za telefón obec 2/15	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/69	16.4.2013	za telefon obec 3/2013	Slovak Telekom, a.s.	35763469	62.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/115	7.6.2013	Za telefon obec 5/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	118.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/146	10.7.2013	za telefon obec 6/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	72.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/162	7.8.2013	za telefon obec 7/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	82.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/168	9.9.2015	Za telefón obec 8/2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	67.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/195	8.10.2014	Za telefón obec 9/2014	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/183	13.10.2015	Za telefón obec 9/2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/17	8.2.2018	Za telefón OBEC za 1/2018	Slovak Telekom, a.s.	35763469	59.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/39	22.2.2018	Za telefón Samsung	Orange Slovensko, a.s.	35697270	258.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/127	1.8.2012	Za tenisové stĺpiky - multifunkčné ihrisko	MARO s.r.o	36407020	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/150	22.7.2014	Za tepelnotech. posúdenie budovy REKONŠTR.KD	Enprojekt Ing. Jela Neuzerová	11950587	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/244	29.7.2019	Za terénne úpravy nábrežia Dunajca pri cintoríne	ANTHOS	52450325	420.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/70	13.4.2015	Za tesárske práce	Vojtech Oravec	43106668	400.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/27	11.3.2015	za tesárske práce	Vojtech Oravec	43106668	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/142	17.6.2016	za tieňohry Materská škola	ELARIN, s.r.o	45240841	194.00 EUR