| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/29 |
24.4.2014 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie pre hostí - otvorenie LTS |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/81 |
5.5.2014 |
Za občerstvenie - otvorenie LTS |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/130 |
1.7.2014 |
za občerstvenie pri príležitosti návštevy |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
96.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/47 |
20.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie pre prezidenta SR |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
96.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/33 |
25.4.2015 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie hostí - Otvorenie LTS |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/79 |
7.5.2015 |
Za občerstvenie hostí - otovrenie letnej turist. |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
12.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/26 |
22.4.2016 |
Objednávame si u Vás: - občerstvenie LTS2016 |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/84 |
29.4.2016 |
Za občerstvenie pre hostí- otvorenie LTS |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
16.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/44 |
21.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -stravovanie učinkujúcich počas ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
900.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/175 |
3.7.2018 |
Za stravovanie a občerstvenie pre účinkujúcich ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
900.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/2 |
19.1.2012 |
za uteráky MŠ |
Da M |
40398609 |
39.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/10 |
16.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -uteráky pre MŠ |
Da M |
40398609 |
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/29 |
4.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -servis gamatiek KD, OcÚ, PZ, penzión |
Daniel Dlhý |
40124169 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/92 |
6.5.2016 |
Za čistenie gamatiek |
Daniel Dlhý |
40124169 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/18 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Daniel Výrostek |
840720 |
25.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/8 |
2.1.2013 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2013 |
Daniel Výrostek |
8407209041 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/63 |
30.3.2013 |
za potraviny |
Daniel Výrostek |
840720 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/135 |
24.5.2023 |
Za vytvorenie www stránky pieniny.sk/obec |
Daniela Kukurová |
45401331 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/54 |
23.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -stoly do kut. domu podľa požadovanej špecifikácie |
DAŠKO nábytok s.r.o. |
36349551 |
1,245.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/190 |
21.9.2016 |
Za stoly do Kultúrneho domu |
DAŠKO nábytok s.r.o. |
36349551 |
1,245.72 EUR |
Slovensky
