| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/133 |
12.5.2023 |
Za vytýčenie siete Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
128.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/171 |
19.6.2023 |
Za telefon 5/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/205 |
13.7.2023 |
Za telefon 6/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/230 |
8.8.2023 |
Za telefon 7/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/245 |
7.9.2023 |
Za telefon 8/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/281 |
6.10.2023 |
Za telefon 9/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/339 |
8.11.2023 |
Za telefon 10/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/354 |
5.11.2023 |
Za telefon 11/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/13 |
30.1.2024 |
za telefón 12/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/19 |
6.2.2024 |
Za telefón 1/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/66 |
6.3.2024 |
Za telefón 2/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/87 |
2.4.2024 |
za vyjadrenie ku existencii sietí |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/90 |
5.4.2024 |
Za telefón 2/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/POD-ZD2-59/15 |
14.7.2015 |
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD –... |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
3,594.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_07_02 |
12.7.2019 |
Zmluva č. 20/POD-703/19 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
3,937.75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_09_29 |
5.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
4,748.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_06_23 |
23.6.2017 |
Zmluva o poskytovaní metrologických služieb |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/149 |
16.6.2017 |
Za overenie váh MŠ |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
0037954521 |
27.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/51 |
4.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -overrnie - kalibráciu váhy pre MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/259 |
5.9.2023 |
za overenie váhy v MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
48.00 EUR |
Slovensky
