| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/35 |
14.2.2022 |
Za aktualizáciu dát katastra 2022 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/36 |
14.2.2022 |
za zverejňovanie cintorína na portáli 2022 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/37 |
14.2.2022 |
za aktualizáciu programov rok 2022 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
156.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_02_09 |
9.2.2023 |
Dodatok č.6 k zmluve A/310/05/2007 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
192.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/91 |
12.4.2023 |
Za zverejňovanie cintorínov na portáli |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/92 |
12.4.2023 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/47 |
1.3.2024 |
Za aktualizáciu program cintorín |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/68 |
7.3.2024 |
Za zverejňovanie cintorín na portáli www.cintoríny |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/75 |
13.3.2024 |
za aktualizáciu programov rok 2024 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
192.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/18 |
7.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -tenisovú sieť |
Kv.Řezáč |
46963821 |
213.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/111 |
7.5.2020 |
Za tenisové siete |
Kv.Řezáč |
46963821 |
213.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/197 |
13.10.2014 |
Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996.41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/68 |
20.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_01_30y |
8.2.2017 |
ZoD pre vypracovanie dokumentácie zmien a doplnkov ÚPD-O
|
Urban Pro, s.r.o. |
47079860 |
1,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/120 |
10.5.2018 |
Za zmeny a doplnky Územného plánu O Červ. Kláštor |
Urban Pro, s.r.o. |
47079860 |
1,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/103 |
5.6.2014 |
Za práce pri rekonštrukcii KD |
Ladislav Pavelčík |
47107952 |
668.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/36 |
3.6.2014 |
Objednávame si u Vás : -práce pri rekonštrukcii KD |
Ladislav Pavelčík |
47107952 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/67 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž NS pre eletromobily, podľa špe- cifikácie z ... |
Perun Elektromobility, s. r. o. |
47142260 |
5,976.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/389 |
29.12.2021 |
Za dodávku a montáž elektrickej nabíjacej stanice |
Perun Elektromobility, s. r. o. |
47142260 |
5,976.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/58 |
24.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -oprava -baterka Alarm OcÚ |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46.49 EUR |
Slovensky
