Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/6	17.1.2014	Za podtatranské noviny 2014	Slovenská pošta, a.s.	36631124	15.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/3	13.4.2015	Objednávame si u vás: -Podtatranské noviny	Slovenská pošta, a.s.	36631124	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/3	13.4.2015	Za Podtatranské noviny 2015	Slovenská pošta, a.s.	36631124	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/11	12.1.2016	Za podtatranské noviny 2016	Slovenská pošta, a.s.	36631124	19.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/5	10.1.2016	Objednávame si u Vás: -Podtatranské noviny	Slovenská pošta, a.s.	36631124	19.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/56	10.9.2016	Objednávame si u Vás: -predškolskú výchovu	Slovenská pošta, a.s.	36631124	3.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/193	26.9.2016	Za predškolskú výchovu MŠ	Slovenská pošta, a.s.	36631124	3.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/4	3.1.2017	Objednávame si u Vás: Podtatranské noviny	Slovenská pošta, a.s.	36631124	19.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/4	19.1.2017	Za podtatranské noviny 2017	Slovenská pošta, a.s.	36631124	19.11 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/3	4.1.2018	Objednávame si u Vás: -Podtatranské noviny	Slovenská pošta, a.s.	36631124	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2018/4	24.1.2018	Za Podtatranské noviny 2018	Slovenská pošta, a.s.	36631124	19.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/3	1.1.2019	Objednávame si u Vás: -Podtatranské noviny 2019	Slovenská pošta, a.s.	36631124	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/9	24.1.2019	Za Podtatranské noviny 2019	Slovenská pošta, a.s.	36631124	19.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/52	20.9.2023	Objednávame si u Vás: -knihy pre deti v MŠ	Slovenská pošta, a.s.	36631124	19.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/257	21.9.2023	Za knihy pre deti	Slovenská pošta, a.s.	36631124	19.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/26	25.7.2011	Objednávame si u Vás: opravu kamier	KAMTEL s.r.o	36660990	380.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/27	25.7.2011	Objednávame si u Vás: opravu kamier pri park.	KAMTEL s.r.o	36660990	375.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/123	13.7.2012	Za pozáručný servis kamery parkovisko	KAMTEL s.r.o	36660990	186.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/37	15.6.2012	Objednávame si u Vás: -pozáručny servis kamery	KAMTEL s.r.o	36660990	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/150	23.7.2013	za montáž, nastavenie, naprogram. a dopravu kamer.	KAMTEL s.r.o	36660990	750.00 EUR