| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/319 |
1.12.2022 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/27 |
7.6.2023 |
Objednávame si u Vás: - spotrebný materiál pre výpočtovú techniku |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
7.6.2023 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/62 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -kuchynský sporák do šk.jedálne MŠ |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
165.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/326 |
10.11.2021 |
Za kuchynský sporák MŠ |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
165.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/150 |
14.9.2012 |
Za zvýšenie rezervovanej kapacity OM -pripojenie |
Východodslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
59.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/151 |
14.9.2012 |
Za zvýšenie rezervovanej kapacity OM -pripojenie |
Východodslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
115.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_12_18 |
19.12.2018 |
Zmluva o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_04_14 |
6.5.2020 |
Zmluva o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_08_20 |
24.9.2021 |
Zmluva o budúcom vecnom bremene |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/12 |
25.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -vyjadrenie k existencii NN sieti |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/14 |
3.2.2022 |
Za vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/8 |
3.2.2023 |
Objednávame si u Vás: - vytýčenie NN zemných káblo KNC p.c. 52/1 /web portál 6.4.2023/ C.... |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
106.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/95 |
12.4.2023 |
Za vyjadrenie k sieti VSD |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
106.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/36 |
4.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -projekt DZ Pochod 2018 |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/143 |
5.6.2018 |
Za spracovanie a dodanie projektu dopr. značenia |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/259 |
11.10.2018 |
Za sprac. dodanie projektu dopr. znač. rozš.st.sie |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/25 |
5.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -projekt dopr.značenia - komunikácia k rybníku |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/126 |
24.4.2019 |
Za spracovanie dopravného značenia |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/2 |
17.1.2013 |
Za Podtatranské noviny 2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
15.00 EUR |
Slovensky
