|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/381 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
88.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/382 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
40.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/383 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/384 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/385 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
75.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/386 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/387 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/388 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/389 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/39 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
178.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/390 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/391 |
31.12.2023 |
Za vývoz TKO 12/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
416.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/392 |
31.12.2023 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/393 |
31.12.2023 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
41.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/394 |
31.12.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
103.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/395 |
31.12.2023 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
11.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/396 |
31.12.2023 |
Za potraviny na Zamagurské ostatky |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
150.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/397 |
31.12.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
450.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/398 |
31.12.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
463.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/399 |
31.12.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
647.71 EUR |