|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/344 |
15.12.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/345 |
15.12.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/346 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
107.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/347 |
15.12.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/348 |
15.12.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/349 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
3.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/35 |
13.2.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
205.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/350 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
6.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/351 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
37.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/352 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
63.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/353 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
28.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/354 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
35.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/355 |
31.12.2020 |
Za vývoz TKO 12/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
278.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/356 |
31.12.2020 |
Za telefon 12/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
73.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/357 |
31.12.2020 |
Za vývoz TKO MŠ IV. Q 2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
19.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/36 |
13.2.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
677.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/37 |
14.2.2020 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/38 |
21.2.2020 |
Za Hotspot |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
564.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/39 |
25.2.2020 |
Za nájom pozemkov 2020 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/4 |
24.1.2020 |
Za Zamagurské noviny 2020 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |