| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/26 |
7.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho boxu pre zosnulých |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/27 |
7.6.2023 |
Objednávame si u Vás: - spotrebný materiál pre výpočtovú techniku |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/158 |
7.6.2023 |
Za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/159 |
7.6.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
7.6.2023 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_05_31 |
8.6.2023 |
Dodatok č.3 k ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... |
CEDIS, s.r.o. |
50607383 |
684 820,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_06_07 |
8.6.2023 |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/161 |
8.6.2023 |
Za mobil starosta |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
252,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/162 |
8.6.2023 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednaj osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/163 |
8.6.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
212,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/164 |
8.6.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/21 |
16.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -statický posudok vrchnej stavby budovy ČOV2 Smerdžonka Červený... |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
780,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/22 |
17.6.2023 |
Objednávame si u Vás vývoz kalov z ČOV Červený Kláštor |
PVPS a.s. |
36500968 |
400,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/23 |
18.6.2023 |
Objednávame si u Vás čistenie ČS Červený Kláštor |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/28 |
19.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -opravy zahradnej techniky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/29 |
19.6.2023 |
Objednávame si u Vás: - korkové tabule - SAD-6ks, 4xA4 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
35,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/30 |
19.6.2023 |
Objednávame si u Vás: - hlinikové vitriny pre autobusové poriadky 2xA4 6ks |
KOVTEC s.r.o. |
50924192 |
428,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/31 |
19.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -výmenu a opravu strešných žľabov s.č. 59 |
Jozef Birošík |
32404867 |
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/32 |
19.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu podľa potreby |
JD ROZHLASY |
27797007 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
19.6.2023 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného iriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
174,00 EUR |
