| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/180 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/181 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
45,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/182 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
1,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/183 |
8.7.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/184 |
8.7.2021 |
Za vývoz TKO MŠ 2. Q 2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
22,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/185 |
8.7.2021 |
Za vývoz TKO 6/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
441,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/186 |
14.7.2021 |
Za práce na stavbe Miestna komunikácia |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
18 467,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/187 |
15.7.2021 |
Za telefon 6/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/188 |
15.7.2021 |
Za Savicu so spojkami |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
69,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/189 |
15.7.2021 |
Za aktual. rozpočtu MK Rybník |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/190 |
19.7.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
169,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/191 |
19.7.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
310,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/192 |
19.7.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
103,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/193 |
19.7.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/194 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/195 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/196 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/197 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/198 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
23,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/199 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31,02 EUR |
