| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/292 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/293 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/294 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
39,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/295 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/296 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
9,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/297 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
43,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/298 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/299 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/300 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
175,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/301 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/302 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
38,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/303 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/304 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
38,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/60 |
1.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti o NFP z EF2019 |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/61 |
2.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -pravidelné plynové revízie obecných objektov |
GASCENTRUM, s.r.o. |
31728481 |
365,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/62 |
3.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -výrobu pamätnej plakety |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/281 |
4.10.2019 |
Za športové poháre na futbal. turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
157,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/282 |
4.10.2019 |
Za vývoz TKO 9/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
330,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/63 |
4.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -stavebný rozpočet -Most č.5 cez tok Havka |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
108,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/64 |
4.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -čistenie vykurovacieho systému v MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
216,00 EUR |
