| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/273 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/274 |
6.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/275 |
6.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/276 |
6.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/52 |
5.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -aktualizácie stav. rozpočtov |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/53 |
5.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -prepravu tovaru a dopravné služby |
ANTHOS |
52450325 |
178.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/51 |
4.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -doplnenie vrstvy GIS obce |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/259 |
4.11.2020 |
Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
19,894.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/260 |
4.11.2020 |
Za vývoz TKO 10/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
216.74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/50 |
3.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
307.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/48 |
2.11.2020 |
Objednávame si u Vás: - elektrorevízie |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
173.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/49 |
2.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -dopravnú značku na miestnu komunikáciu |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
52.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/47 |
1.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -malé elektroinštalačné práce podľa nášho usmernenia |
Anton Lopata |
43916601 |
40.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_28 |
30.10.2020 |
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
25,607.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/45 |
30.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -servisné opravy zariadení ČOVl podľa špecifikácie |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/46 |
30.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -drobný materilál podľa nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/311 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
67.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/312 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
36.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/313 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
64.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/316 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
49.68 EUR |
Slovensky
