Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/244	30.9.2020	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	1.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/245	30.9.2020	za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	37.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/216	29.9.2020	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	67.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/214	28.9.2020	Za elektromontážne práce VO	O.S.V.O. comp, a.s.	36460141	303.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/215	28.9.2020	Za opravu vedenia rozhlasu po búrke	VA-KU-CO	17122601	335.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/41	27.9.2020	Objednávame si u Vás: -opravu obecného rozhlasu po búrke	VA-KU-CO	17122601	151.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/209	22.9.2020	Za vodu verejné WC	PVPS a.s.	36500968	219.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/210	22.9.2020	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	27.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/211	22.9.2020	Za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	14.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/212	22.9.2020	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	3.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/213	22.9.2020	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	23.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/208	18.9.2020	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	8.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/203	14.9.2020	Za telefón 8/2020	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/204	14.9.2020	Za nájom plošiny orez stromov na nábreží Dunajca	J.G.SK s.r.o.	43806767	384.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/205	14.9.2020	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	589.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/206	14.9.2020	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	141.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/207	14.9.2020	Za elektrinu VO cintorín	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	130.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/202	8.9.2020	Za športové poháre	Jozef Krajger - K reklama	10768122	82.56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/42	7.9.2020	Objednávame si u Vás: -športové trofeje	Jozef Krajger - K reklama	10768122	82.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/197	7.9.2020	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	78.00 EUR