|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/294 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/295 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/296 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/297 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/298 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/299 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/300 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
86.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/301 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
16.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/302 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/303 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/304 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/305 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/306 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/307 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
246.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/308 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
67.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/292 |
7.11.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/290 |
4.11.2022 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/291 |
4.11.2022 |
za vývoz TKO 10/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
387.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/289 |
2.11.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
65.98 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_10_26 |
31.10.2022 |
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
389,833.00 EUR |