| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/287 |
27.10.2022 |
Za antivírový program |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
35.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/288 |
27.10.2022 |
Za plakety pre dôchodcov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
95.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2_z_2022_10_20 |
21.10.2022 |
Dodatok č.2 k ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... |
CEDIS, s.r.o. |
50607383 |
684,820.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/54 |
21.10.2022 |
Objednávame si u Vás: - grafiku pre el.verziu časopisu Červený Kláštor č 1 a 2/2022 |
JADRO |
47560479 |
216.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/53 |
20.10.2022 |
Objednávame si u Vás: -montáž vianočnej výzdoby |
Jozef Sičár |
31256015 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/286 |
19.10.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/285 |
18.10.2022 |
Za aktualizáciu vrstvy VODOVOD v dig. mape |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/282 |
14.10.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
450.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/283 |
14.10.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
680.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/284 |
14.10.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
300.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/279 |
12.10.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
70.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/280 |
12.10.2022 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/281 |
12.10.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
745.68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1_z_2022_10_05 |
10.10.2022 |
Dodatok č.1 k ZoD - ČOV2 Smerdžonka a splášková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... |
CEDIS, s.r.o. |
50607383 |
684,820.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/276 |
7.10.2022 |
Za ČOV 2 Smerdžonka 2. čiastka |
CEDIS s.r.o. |
50607383 |
15,503.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/277 |
7.10.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/278 |
7.10.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/255 |
6.10.2022 |
Za vývoz TKO 9/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
390.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/256 |
6.10.2022 |
Za telefon 9/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/254 |
3.10.2022 |
Členské za rok 2022 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
111.00 EUR |
Slovensky
