|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/121 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/122 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/123 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
92.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/96 |
24.4.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
714.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/97 |
24.4.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,079.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/98 |
24.4.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
392.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/99 |
24.4.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/100 |
24.4.2023 |
Za telefón 3/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
66.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/101 |
24.4.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.72 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_14 |
22.4.2023 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BMK7 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
25,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/17 |
15.4.2023 |
Objednávame si u Vás: -kosenie verejných priestranstiev obce podľa upresnení starostom obce |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_13x |
13.4.2023 |
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
24,996.44 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_13 |
13.4.2023 |
Municipálny úver - Univerzál |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
30,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/89 |
12.4.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/90 |
12.4.2023 |
Za vyjadrenie k sieti Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/91 |
12.4.2023 |
Za zverejňovanie cintorínov na portáli |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/92 |
12.4.2023 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
50.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/93 |
12.4.2023 |
Členské 2023 Tatry-Pieniny LAG |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/94 |
12.4.2023 |
Členské 2023 RZTPO Doplatok |
RZTPO |
31955151 |
6.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/95 |
12.4.2023 |
Za vyjadrenie k sieti VSD |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
106.80 EUR |