| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/37 |
7.3.2023 |
za odpratávanie snehu |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
275.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/38 |
7.3.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/48 |
7.3.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/49 |
7.3.2023 |
Za nájom pozemkov 2023 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/50 |
7.3.2023 |
Servisné poplatky - T-mapy 2023 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/51 |
7.3.2023 |
Členské OOCR Tatry Spiš Pieniny 2023 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/52 |
7.3.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/53 |
7.3.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,197.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/54 |
7.3.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
656.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/55 |
7.3.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
802.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/39 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
178.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/40 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
78.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
38.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/42 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/43 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/44 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/45 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/46 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/47 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
53.55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_02_15 |
15.2.2023 |
Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s obalmi |
NATUR-PACK,a.s |
35979798 |
0.00 |
Slovensky
