| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/157 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
74.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/135 |
24.5.2023 |
Za vytvorenie www stránky pieniny.sk/obec |
Daniela Kukurová |
45401331 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/134 |
22.5.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/20 |
15.5.2023 |
Objednávame si u Vás: -servisné a údržbárske práce na nehnuteľnom majetk obce, podľa... |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_05_09 |
12.5.2023 |
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/128 |
12.5.2023 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/129 |
12.5.2023 |
Za telefon 4/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/130 |
12.5.2023 |
Za korkové nástenky |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
84.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/131 |
12.5.2023 |
Za doménu na www.cervenyklastor .sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
162.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/132 |
12.5.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
507.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/133 |
12.5.2023 |
Za vytýčenie siete Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
128.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/125 |
11.5.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
982.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/126 |
11.5.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
289.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/24 |
9.5.2023 |
Objednávame si u Vás: -čistiace potreby pre MŠ |
WorldOffice TATRY s.r.o. |
53852672 |
59.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/105 |
9.5.2023 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/106 |
9.5.2023 |
Za vývoz TKO 4/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
353.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/107 |
9.5.2023 |
za aktualizáciu programov |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
192.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/124 |
9.5.2023 |
Za čistiace potreby MŠ |
WorldOffice TATRY s.r.o. |
53852672 |
59.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/127 |
8.5.2023 |
Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 1.čiastka |
Lešek Matoniak |
40125751 |
23,305.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_17 |
4.5.2023 |
Dodatok č. 1 k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0.00 |
Slovensky
